| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHARLES BALDO |
| Número do empenho: | 14528 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024. | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024. | 570,00 | ||
| 30/10/2024 | OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57448525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 570,00 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14528/2024 CHARLES BALDO - 22416 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
