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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES BALDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14528	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024.	570,00
30/10/2024	OUTROS, CORREIA LÁMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 200/2024. ORDEM DE COMPRA 1613/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57448525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		570,00
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14528/2024 CHARLES BALDO - 22416			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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