| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 14529 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZINA 25 MG C/60 | 20,48 | 20,48 |
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX SACHE C/20 | 40,75 | 81,50 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTATINA 10 C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1614/2024. | 37,83 | 37,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZINA 25 MG C/60 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX SACHE C/20 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTATINA 10 C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1614/2024. | 139,81 | ||
| 31/10/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZINA 25 MG C/60 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX SACHE C/20 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTATINA 10 C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1614/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47448 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 139,81 | ||
| 04/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14529/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 139,81 | ||
| TOTAL | 139,81 | 139,81 | 139,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
