Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14530
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NORIPURUN FÓLICO 120 CP
229,76
229,76
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NIST + OXIDO ZINCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1615/2024.
11,88
23,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NORIPURUN FÓLICO 120 CP MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NIST + OXIDO ZINCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1615/2024.
253,52
24/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NORIPURUN FÓLICO 120 CP
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NIST + OXIDO ZINCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2024 E ORDEM DE COMPRA 1615/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 918 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
253,52
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14530/2024
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
253,52
TOTAL
253,52
253,52
253,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
