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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14534	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CONEXÃO MOTOR, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 201/2024 E ORDEM DE COMPRA 1616/2024.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	PEÇAS, CONEXÃO MOTOR, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 201/2024 E ORDEM DE COMPRA 1616/2024.	210,00
25/10/2024	PEÇAS, CONEXÃO MOTOR, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 201/2024 E ORDEM DE COMPRA 1616/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57375382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		210,00
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14534/2024 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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