SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, NO DIA 29 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2024.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, NO DIA 29 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2024.
330,00
31/10/2024
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, NO DIA 29 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1617/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PED. FRANCIELE KERNER.
330,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 14535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
