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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 14536 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. 750,00
31/10/2024 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.PED. FRANCIELI KERNER. 750,00
08/11/2024 Pagamento de Empenho 14536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.