| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
| Número do empenho: | 14536 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. | 750,00 | ||
| 31/10/2024 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A 12ª MOSTRA DE TALENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 29/10 À 01/11, CFE MEMORANDO SECTD 1105/2024 E ORDEM DE COMPRA 1618/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.PED. FRANCIELI KERNER. | 750,00 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 14536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
