| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 14537 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FRETE MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | SERVIÇO FRETE MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024. | 1.500,00 | ||
| 25/10/2024 | SERVIÇO FRETE MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 672 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 1.500,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014537/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
