SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FRETE MÓVEIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
SERVIÇO FRETE MÓVEIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024.
1.500,00
25/10/2024
SERVIÇO FRETE MÓVEIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MÓVEIS DO PRÉDIO DA CRECHE NONA OLGA (RUA RUI BRANCO) ATÉ AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SE 1102/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1619/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 672 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
1.500,00
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014537/2024
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
