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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14541	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POSTE COM 01 RELÓGIO PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1384, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 588/2024.	1.542,52	1.542,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	POSTE COM 01 RELÓGIO PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1384, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 588/2024.	1.542,52
13/11/2024	POSTE COM 01 RELÓGIO PADRÃO COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1384, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 588/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.		1.542,52
19/11/2024	Pagamento de Empenho 14541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.542,52
TOTAL		1.542,52	1.542,52	1.542,52
SALDO A PAGAR				0,00