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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14542	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9457, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 587/2024.	92,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9457, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 587/2024.	460,00
13/11/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9457, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 587/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.		460,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho 14542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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