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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14543	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	FORRO PVC 10mm	22,25	890,00
1.50	PEDRA BRITA	92,00	138,00
30.00	GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1715, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 589/2024.	3,62	108,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	FORRO PVC 10mm PEDRA BRITA GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1715, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 589/2024.	1.136,60
13/11/2024	FORRO PVC 10mm PEDRA BRITA GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1715, CFE PE 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84-2024 E MEMORANDO AS Nº 589/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 311 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.		1.136,60
19/11/2024	Pagamento de Empenho 14543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.136,60
TOTAL		1.136,60	1.136,60	1.136,60
SALDO A PAGAR				0,00