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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14549	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 340,00. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	3.060,00
23/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/432640; U/432644; U/432643; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24		1.020,00
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/432640; U/432644; U/432643; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24			971,04
12/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14549/2024			48,96
22/11/2024	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/492458; U/492462; U/492461; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24		1.020,00
28/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/492458; U/492462; U/492461; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24			971,04
28/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14549/2024			48,96
17/12/2024	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/551966; U/551967; U/551963; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/24		1.020,00
TOTAL		3.060,00	3.060,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				1.020,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/10/2024	48,96	7924/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/11/2024	48,96	8818/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/12/2024	48,96	9685/2024	A Lançar
TOTAL		146,88