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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14558	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Troca de pneu Patrola	50,00	700,00
5.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	55,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	975,00
25/10/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº837/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		975,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho 14558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00