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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	14559	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1550.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NO PASSEIO PÚBLICO E NA ÁREA VERDE NA RUA ARNOLDO BOHRZ, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº834/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	1,55	2.402,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NO PASSEIO PÚBLICO E NA ÁREA VERDE NA RUA ARNOLDO BOHRZ, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº834/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	2.402,50
30/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NO PASSEIO PÚBLICO E NA ÁREA VERDE NA RUA ARNOLDO BOHRZ, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº834/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.402,50
01/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14559/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.402,50
TOTAL		2.402,50	2.402,50	2.402,50
SALDO A PAGAR				0,00