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Exercício: 2024
Nome do Credor: GAMA Z ENGENHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14560	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024.	0,00	23.744,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024.	23.744,00
18/12/2024	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ROBERTA S. AHLERT DURIGON.		23.744,00
TOTAL		23.744,00	23.744,00	0,00
SALDO A PAGAR				23.744,00