| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14560 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024. | 23.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024. | 23.744,00 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS EM BIM PARA O CAPS, COM APROXIMADAMENTE 540,56M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2023, CONTRATO Nº 162-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ROBERTA S. AHLERT DURIGON. | 23.744,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14560/2024 GAMA Z ENGENHARIA LTDA - 28732 | 23.744,00 | ||
| TOTAL | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
