| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14566 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PNEU 235/65R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/65R16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1765/2024. ORDEM DE COMPRA 1628/2024. | 1.110,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | OUTROS, PNEU 235/65R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/65R16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1765/2024. ORDEM DE COMPRA 1628/2024. | 2.220,00 | ||
| 30/10/2024 | OUTROS, PNEU 235/65R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/65R16C CARGO PARA O VEÍCULO VAN PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 1765/2024. ORDEM DE COMPRA 1628/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 2.220,00 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14566/2024 - REF. OUTUBRO/2024 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 2.193,36 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14566/2024 | 26,64 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/10/2024 | 26,64 | 8154/2024 | Lançada |
| TOTAL | 26,64 |
