Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS VW/NEOBUS MINIESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01, E DO ÔNIBUS VW/15.190/TR, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. |
1.155,67 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS VW/NEOBUS MINIESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01, E DO ÔNIBUS VW/15.190/TR, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0017583 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO J.SCHNEIDER. |
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1.155,67 |
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| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS VW/NEOBUS MINIESC, FROTA Nº208, PLACA IZI6I01, E DO ÔNIBUS VW/15.190/TR, FROTA Nº211, PLACA IZK1D46, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0017583 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO J.SCHNEIDER. |
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1.127,93 |
| 28/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14568/2024 |
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27,74 |
| TOTAL |
1.155,67 |
1.155,67 |
1.155,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
