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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14570 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT MINIBUS 15 LUG., FROTA Nº223, PLACA JBO4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 0,00 2.053,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT MINIBUS 15 LUG., FROTA Nº223, PLACA JBO4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 2.053,70
31/10/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT MINIBUS 15 LUG., FROTA Nº223, PLACA JBO4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0139482 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO J.SCHNEIDER. 2.053,70
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT MINIBUS 15 LUG., FROTA Nº223, PLACA JBO4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0139482 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO J.SCHNEIDER. 2.004,41
28/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14570/2024 49,29
TOTAL 2.053,70 2.053,70 2.053,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2024 49,29 8184/2024 Lançada
TOTAL   49,29    

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