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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	14578	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	317,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	317,49
18/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 144 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		317,49
21/11/2024	Pagamento de Empenho 14578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			317,49
TOTAL		317,49	317,49	317,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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