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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14579	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO APARLEHO DE RAIO X REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	133,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO APARLEHO DE RAIO X REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	133,68
21/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO APARLEHO DE RAIO X REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1767/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		133,68
25/11/2024	Pagamento de Empenho 14579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,68
TOTAL		133,68	133,68	133,68
SALDO A PAGAR				0,00