Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14612
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024
0,00
672,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024
672,24
24/10/2024
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
672,24
19/11/2024
Pagamento de Empenho 14612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
672,24
TOTAL
672,24
672,24
672,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
