Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 |
1.010,91 |
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| 24/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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1.010,91 |
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| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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1,71 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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141,53 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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550,08 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 14810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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317,59 |
| TOTAL |
1.010,91 |
1.010,91 |
1.010,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
