Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 |
1.998,96 |
|
|
| 24/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
1.998,96 |
|
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
6,37 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
17,19 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
17,19 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
20,90 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI-LOJA CALCADOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
56,98 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
67,17 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - FARMACIA SÃO JOÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
106,76 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
266,43 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
470,78 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
554,75 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
|
|
414,44 |
| TOTAL |
1.998,96 |
1.998,96 |
1.998,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
