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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1495	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024	0,00	10.413,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024	10.413,80
26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETENCIA:JANEIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		10.413,80
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) - RV 2204			1.300,67
29/01/2024	Pagamento de Empenho 1495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.113,13
TOTAL		10.413,80	10.413,80	10.413,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - LIVRE	26/01/2024	1.300,67		Lançada
TOTAL		1.300,67