Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: I P E R G S	Exportar os Dados

Número do empenho:	15133	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	0,00	1.053,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	1.053,25
24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		1.053,25
12/11/2024	Pagamento de Empenho 15133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.053,25
TOTAL		1.053,25	1.053,25	1.053,25
SALDO A PAGAR				0,00