Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15238
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE POLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1629/2024.
177,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE POLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1629/2024.
177,00
07/11/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE POLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1629/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.727 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
177,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
