Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15239
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1630/2024.
60,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1630/2024.
540,00
07/11/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYB6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1764/2024 E ORDEM DE COMPRA 1630/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.726 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
540,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
