Nome do Credor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
15249
Data de lançamento:
25/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO. Isento de impurezas, 100% algodão. Altamente absorvente e macio. Cor: branco. Peso: 500g. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024.
15,13
453,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO. Isento de impurezas, 100% algodão. Altamente absorvente e macio. Cor: branco. Peso: 500g. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024.
453,90
25/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53179 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
453,90
29/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
448,46
29/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15249/2024
5,44
TOTAL
453,90
453,90
453,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
