| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 15249 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO. Isento de impurezas, 100% algodão. Altamente absorvente e macio. Cor: branco. Peso: 500g. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024. | 15,13 | 453,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO. Isento de impurezas, 100% algodão. Altamente absorvente e macio. Cor: branco. Peso: 500g. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024. | 453,90 | ||
| 25/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDÓFILO EM ROLO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1772/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53179 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. | 453,90 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,46 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15249/2024 | 5,44 | ||
| TOTAL | 453,90 | 453,90 | 453,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2024 | 5,44 | 8844/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,44 |
