Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS JACOB PEDRO WINK E TEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.
16,71
1.671,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS JACOB PEDRO WINK E TEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.
1.671,00
30/10/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS JACOB PEDRO WINK E TEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.671,00
01/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15260/2024
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806
1.671,00
TOTAL
1.671,00
1.671,00
1.671,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.