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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001	Exportar os Dados

Número do empenho:	15261	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, NOS BAIRROS FLORESTA, SANTA HELENA E UNIDA, CFE.DFD SO Nº844/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	1,55	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, NOS BAIRROS FLORESTA, SANTA HELENA E UNIDA, CFE.DFD SO Nº844/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	3.100,00
30/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, NOS BAIRROS FLORESTA, SANTA HELENA E UNIDA, CFE.DFD SO Nº844/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.100,00
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015261/2024 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00