| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
| Número do empenho: | 15263 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1380.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRAÇA E CANTEIROS DO BAIRRO | 0,47 | 648,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRAÇA E CANTEIROS DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº60/2024. | 648,60 | ||
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRAÇA E CANTEIROS DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº60/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 648,60 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 15263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 648,60 | ||
| TOTAL | 648,60 | 648,60 | 648,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
