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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	15264	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES, LIMPEZA E PINTURAS REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	16,71	2.005,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES, LIMPEZA E PINTURAS REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2.005,20
31/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES, LIMPEZA E PINTURAS REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº841/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.005,20
08/11/2024	Pagamento de Empenho 15264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.005,20
TOTAL		2.005,20	2.005,20	2.005,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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