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Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	15268	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8103/2024.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8103/2024.	8.000,00
25/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		381,60
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			381,60
31/10/2024	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: OUTUBRO/2024.		268,80
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: OUTUBRO/2024.			268,80
29/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		705,60
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.			705,60
10/12/2024	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24.		873,60
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24.			873,60
16/12/2024	VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24.		672,00
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24.			672,00
30/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		1.008,00
30/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		394,80
30/12/2024	ESTORNO PARCIAL DEVIDO ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-2.590,40
30/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.105,20
09/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.008,00
09/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			394,80
TOTAL		4.304,40	4.304,40	4.304,40
SALDO A PAGAR				0,00