| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM |
| Número do empenho: | 15271 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá, no decorrer do prazo de 12 (doze) meses VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS, NOS DIAS 29 E 30/10, DURANTE O EVENTO 12ª MOSTRA DE TAELNTOS DA EDUCAÇÃO I | 5.342,30 | 10.684,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de bombeiro civil para prevenção, combate a incêndio, orientação, primeiros socorros e atendimento de emergências em locais onde ocorrerão eventos a serem realizados pela Prefeitura de Ibirubá, no decorrer do prazo de 12 (doze) meses VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS, NOS DIAS 29 E 30/10, DURANTE O EVENTO 12ª MOSTRA DE TAELNTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 1108/2024 E CONTRATO 37/2023. | 10.684,60 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/157; E/158; ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.VANESSA C. SCHUSSLER. | 10.684,60 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15271/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REGIS ANTONIO DE BRUM - 31160 | 4.647,80 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15271/2024 | 106,85 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15271/2024 | 587,65 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15271/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REGIS ANTONIO DE BRUM - 31160 | 4.647,80 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15271/2024 | 106,85 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15271/2024 | 587,65 | ||
| TOTAL | 10.684,60 | 10.684,60 | 10.684,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/10/2024 | 106,85 | 8231/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 31/10/2024 | 587,65 | 8231/2024 | Lançada |
| ISS | 31/10/2024 | 106,85 | 8232/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 31/10/2024 | 587,65 | 8232/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.389,00 |
