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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	15282	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TRACKER Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TRACKER Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00
27/11/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TRACKER Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.ADRIANA S. RIBEIRO.		60,00
02/12/2024	Pagamento de Empenho 15282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00