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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15286	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 28 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H, MEMORANDO INTERNO 026/2024, OFÍCIO Nº 058/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 28 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H, MEMORANDO INTERNO 026/2024, OFÍCIO Nº 058/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ.	84,00
29/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 28 DE OUTUBRO, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H, MEMORANDO INTERNO 026/2024, OFÍCIO Nº 058/3º PELBM/2024 DE IBIRUBÁ.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		84,00
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015286/2024 JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA - 4468			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00