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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15287	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 209/2024 E ORDEM DE COMPRA 1639/2024.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PEÇAS, RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 209/2024 E ORDEM DE COMPRA 1639/2024.	600,00
31/10/2024	PEÇAS, RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 209/2024 E ORDEM DE COMPRA 1639/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 57485301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		600,00
08/11/2024	Pagamento de Empenho 15287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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