3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO DE CENTRO
80,00
80,00
1.00
Disco de corte
15,00
15,00
4.00
PARAFUSO 10 COMPLETO
12,00
48,00
3.00
GRAMPOS DE MOLA
110,00
330,00
5.00
PORCA DE GRAMPO
13,33
66,65
1.00
PORCA DE GRAMPO
13,35
13,35
6.00
PEÇAS, CONICO DE GRAMPO
8,00
48,00
2.00
PORCA GRAMPO 18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PINO DE CENTRO Disco de corte PARAFUSO 10 COMPLETO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO PORCA DE GRAMPO PEÇAS, CONICO DE GRAMPO PORCA GRAMPO 18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024.
631,00
31/10/2024
PINO DE CENTRO
Disco de corte
PARAFUSO 10 COMPLETO
GRAMPOS DE MOLA
PORCA DE GRAMPO
PORCA DE GRAMPO
PEÇAS, CONICO DE GRAMPO
PORCA GRAMPO 18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57486345 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
631,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 15288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
631,00
TOTAL
631,00
631,00
631,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
