| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 15288 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Disco de corte | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 10 COMPLETO | 12,00 | 48,00 |
| 3.00 | GRAMPOS DE MOLA | 110,00 | 330,00 |
| 5.00 | PORCA DE GRAMPO | 13,33 | 66,65 |
| 1.00 | PORCA DE GRAMPO | 13,35 | 13,35 |
| 6.00 | PEÇAS, CONICO DE GRAMPO | 8,00 | 48,00 |
| 2.00 | PORCA GRAMPO 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | PINO DE CENTRO Disco de corte PARAFUSO 10 COMPLETO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO PORCA DE GRAMPO PEÇAS, CONICO DE GRAMPO PORCA GRAMPO 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024. | 631,00 | ||
| 31/10/2024 | PINO DE CENTRO Disco de corte PARAFUSO 10 COMPLETO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO PORCA DE GRAMPO PEÇAS, CONICO DE GRAMPO PORCA GRAMPO 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 207/2024 E ORDEM DE COMPRA 1640/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57486345 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 631,00 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 15288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 631,00 | ||
| TOTAL | 631,00 | 631,00 | 631,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
