3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO BALANÇA
200,00
200,00
1.00
GRAXEIRA
5,00
5,00
1.00
PINO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 206/2024 E ORDEM DE COMPRA 1641/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PINO BALANÇA GRAXEIRA PINO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 206/2024 E ORDEM DE COMPRA 1641/2024.
235,00
31/10/2024
PINO BALANÇA
GRAXEIRA
PINO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 206/2024 E ORDEM DE COMPRA 1641/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57485780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
235,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 15289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
