3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPOS DE MOLA
130,00
130,00
2.00
PORCA DE GRAMPO
20,00
40,00
1.00
ROLAMENTO VOLANTE
80,00
80,00
1.00
DESINGRIPANTE
20,00
20,00
2.00
GRAMPOS DE MOLA
110,00
220,00
5.00
PORCA DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 1643/2024.
20,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO ROLAMENTO VOLANTE DESINGRIPANTE GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 1643/2024.
590,00
31/10/2024
GRAMPOS DE MOLA
PORCA DE GRAMPO
ROLAMENTO VOLANTE
DESINGRIPANTE
GRAMPOS DE MOLA
PORCA DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 1643/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57486786 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
590,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 15291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
