| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO |
| Número do empenho: | 15297 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 206,50. VIGÊNCIA: 21/10/2025. | 0,00 | 413,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 206,50. VIGÊNCIA: 21/10/2025. | 413,00 | ||
| 25/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3219225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELI. | 189,83 | ||
| 09/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3219225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELI. | 189,83 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO COBRANÇA DA EMPRESA. | -223,17 | ||
| TOTAL | 189,83 | 189,83 | 189,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
