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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15304 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. 36,00 8.640,00
90.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. 20,00 1.800,00
125.00 Spots gravados em blocos comerciais.Nos demais horários de cada dia. 12,00 1.500,00
200.00 Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087/2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 166/2024. 24,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais.Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087/2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 166/2024. 16.740,00
30/10/2024 estorno de empenho devido valor incorreto -16.740,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.