| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 15305 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. O serviço deverá ser realizado com Retroescavadeira com peso operacional mínimo de 6.500 Kg e fabricação não superior a 10 anos e ser 4x4 . É por conta da empresa contratada o fornecimento e custos com combustível, operador e deslocamento até os locais da prestação dos servi | 221,67 | 10.196,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. O serviço deverá ser realizado com Retroescavadeira com peso operacional mínimo de 6.500 Kg e fabricação não superior a 10 anos e ser 4x4 . É por conta da empresa contratada o fornecimento e custos com combustível, operador e deslocamento até os locais da prestação dos serviços. O deslocamento da máquina não será computado nas horas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NA LIMPEZA DAS RUAS QUE RECEBERAM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE.DFD SO Nº854/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2023. | 10.196,82 | ||
| 13/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NA LIMPEZA DAS RUAS QUE RECEBERAM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE.DFD SO Nº854/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 10.196,82 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NA LIMPEZA DAS RUAS QUE RECEBERAM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE.DFD SO Nº854/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 9.941,90 | ||
| 19/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15305/2024 | 254,92 | ||
| TOTAL | 10.196,82 | 10.196,82 | 10.196,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/11/2024 | 254,92 | 8606/2024 | Lançada |
| TOTAL | 254,92 |
