Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15313 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.07.01.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONFORME LC Nº 202/2021 |
0,00 |
1.389,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONFORME LC Nº 202/2021 |
1.389,23 |
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| 30/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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1.389,23 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015313/2024
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTIPATROCINADO - 33637 |
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1.389,23 |
| TOTAL |
1.389,23 |
1.389,23 |
1.389,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
