Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15318
Data de lançamento:
30/10/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS.
504,00
30/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
504,00
05/11/2024
Pagamento de Empenho 15318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
