| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOICE MARQUES |
| Número do empenho: | 15319 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. | 504,00 | ||
| 30/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 504,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 15319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
