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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15319 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1781/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. 504,00
30/10/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E-MULTI, FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2024. SAÍDA DIA 05/11 ÀS 13 H E RETORNO DIA 06/11 ÀS 23 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. 504,00
05/11/2024 Pagamento de Empenho 15319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.