STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SIPIA-CT - FASE 04 DE IMPLEMENTAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 604/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SIPIA-CT - FASE 04 DE IMPLEMENTAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 604/2024.
210,00
30/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SIPIA-CT - FASE 04 DE IMPLEMENTAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 604/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE.
210,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
