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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDERI HOPPE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15325	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025.	0,00	37.040,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025.	37.040,24
31/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/001 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.		8.419,60
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.419,60
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.		15.997,24
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.997,24
18/12/2024	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-12.623,40
TOTAL		24.416,84	24.416,84	24.416,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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