| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025. |
37.040,24 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/001 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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8.419,60 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.419,60 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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15.997,24 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.997,24 |
| 18/12/2024 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-12.623,40 |
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| TOTAL |
24.416,84 |
24.416,84 |
24.416,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
