Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2025. |
37.169,44 |
|
|
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/002 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
|
8.447,60 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.447,60 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 196 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº54-2024 E CONTRATO Nº161/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
|
16.050,44 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.050,44 |
| 18/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-12.671,40 |
|
|
| TOTAL |
24.498,04 |
24.498,04 |
24.498,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
