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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15328	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024.	9,00	288,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024.	288,00
05/11/2024	FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 4488 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		288,00
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15328/2024 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			288,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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