| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 15328 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024. | 9,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024. | 288,00 | ||
| 05/11/2024 | FITA ZEBRADA 7 CM 200M VALOR EFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 7CM 200M DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 212/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2024. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 4488 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 288,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15328/2024 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
