| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 15330 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, SONDA LAMBDA - PEÇAS, SONDA LAMBDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA LAMBDA DESTINADO PARA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1779/2027 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2024. | 1.933,99 | 1.933,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | PEÇAS, SONDA LAMBDA - PEÇAS, SONDA LAMBDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA LAMBDA DESTINADO PARA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1779/2027 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2024. | 1.933,99 | ||
| 08/11/2024 | PEÇAS, SONDA LAMBDA - PEÇAS, SONDA LAMBDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA LAMBDA DESTINADO PARA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1779/2027 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 297923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONIA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 1.933,99 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15330/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 19432 | 1.933,99 | ||
| TOTAL | 1.933,99 | 1.933,99 | 1.933,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
